关于温州市鹿城区2008年全区和区级预算执行情况及2009年全区和区级预算草案的报告

（2009年2月17日在温州市鹿城区第七届人民代表大会第三次会议上）

温州市鹿城区财政局局长  胡晓初

各位代表：

　　我受区人民政府的委托，向大会报告温州市鹿城区2008年全区和区级预算执行情况及2009年全区和区级预算草案，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

　　一、2008年全区和区级预算执行情况

　　2008年是全面贯彻落实十七大精神、深入实施我区三大发展战略的重要一年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的有效监督和大力支持下，我区财政工作在逆势和困境中实践科学发展观，知难而进、积极有为，预算执行情况良好，各项财政工作卓有成效，为我区经济平稳发展与社会和谐稳定提供了必要的财力保障。

　　2008年全区实现财政总收入319589万元，完成预算的100.71%，同比增长12.29%，其中：全区地方财政收入158216万元，完成预算的100.01%，同比增长11.02%。全区地方财政当年支出81812万元，完成预算的100.74%，同比增长8.73%。

　　2008年区本级财政总收入203503万元，完成预算的101.25%，同比增长12.90%，其中：区本级地方财政收入117670万元，完成预算的99.64%，同比增长10.45%。区本级地方财政当年支出76000万元，完成预算的100.00%，同比增长8.26%。

　　由于2008年市对区体制决算尚在办理中，区级财政最后收支结果待决算编审完成后再向区人大常委会专题报告。

　　2008年我区财政工作圆满完成了区七届人大二次会议确定的各项预算任务，收支目标顺利实现。这些成绩是在经济环境异常严峻的形势下取得的，主要得益于区委的正确领导，得益于区人大、区政协的监督和支持，得益于全区各部门的理解和配合，也凝聚着广大财税干部职工的辛勤劳动和无私奉献。

　　2008年财税部门以经济建设为主线，深入了解和清醒认识当前财税经济形势的深刻变化，适时调整工作思路，认真履行职责，在培育财源、组织收入、民生投入和财政监管等方面做了大量的工作。

　　（一）应对宏观形势，促进经济平稳发展

　　面对复杂多变的宏观经济形势，发挥财税职能作用，促进产业结构优化、经济转型升级和发展方式转变。一是大力支持创新体系建设。深入实施“创新强工”战略，安排科技经费2660万元，推进企业技术创新和改造, 不断提高自主创新能力，加快发展现代服务业，着力促进传统制造业和外向型经济结构调整和优化升级。二是大力支持企业发展。加大对企业的财政支持，筹措落实扶持企业资金3554万元，认真贯彻新企业所得税法，开展小额贷款公司试点，提高企业的市场竞争力和抗风险能力，培植和做大后续财源。三是加大节能减排投入。支持企业进行节能技术改造，促进制革基地转产改建工作，优化企业发展环境，提高企业节能降耗的能力。四是深入开展企业服务年活动。加强财政服务企业意识，实施出台《鹿城区科学技术进步奖励实施办法》、《鹿城区2008年度鼓励开放型经济发展若干扶持措施》、《鹿城区发展楼宇经济奖励暂行办法》和《鹿城区扶持建筑业发展若干奖励措施》等相关政策，与企业共渡难关。五是加大政府投资。推动我区基础设施建设，筹措落实重点建设资金98203万元，有力地支持产业支撑平台的打造。

　　（二）加强收入征管，做好做大财税“蛋糕”

　　坚持依法理财治税,创新征管方式,努力做到寓征于养,分解落实组织收入任务，实行财政收入任务目标管理。优化征管环境，挖掘增收潜力，密切关注宏观环境变化和税收政策调整，提高收入科学分析能力。税务部门坚持“抓大、评中、定小”的征管方向，实现税收征管的科学化、专业化和精细化。有序推进税收社会化征管试点工作，落实专职协税护税人员，分区域、分行业、分重点制定具体工作计划，探索拟订考核奖惩办法，调动街道、乡（镇）抓收入的积极性。加强非税收入执收和票据管理，保证非税收入及时足额入库，提高政府统筹调控能力。

　　（三）突出和谐民生，完善公共财政体系

　　按照科学发展、建设和谐社会的要求，统筹兼顾，提高财政提供公共产品与服务的能力。一是落实涉农惠农政策。加大“三农”投入，全年筹措落实农业财政资金4345万元，加快农村基础设施建设和村庄连片整治，大力发展现代高效农业, 加快农民饮用水工程建设，实施政策性农业保险，兑现各类财政涉农补助资金，进一步拓宽农民增收渠道。二是支持灾区抗灾救助。2008年调减公用经费预算5%，按照地方财政收入1%的要求及时筹措灾后恢复重建资金1425万元，支持四川灾区抗震救灾和灾后重建。三是发展优质均衡教育。全面落实义务教育经费保障机制，预算内外安排教育资金53538万元，创建全国区域教育发展特色示范区，全面实施“5510”学校改建工程，加快推进教育现代化建设工作。四是加大卫生事业投入。安排卫生事业经费9996万元，加快城乡卫生服务中心的标准化建设，率先将社区卫生服务中心纳入财政保障，提高新农合参合标准和门诊报销比例，全区农民参合率达99.28%。五是完善社会保障体系。进一步扩大养老、医疗、失业、工伤等保险覆盖面，大力完善新型社会救助体系，提高城乡低保标准，增加廉租住房范围，扩大就业和促进创业，开展免费婚前医学检查和困难家庭精神病患者医疗救助工作，落实各项财政物价补贴政策，保障困难群体基本生活。六是促进社会事业发展。文化阵地建设不断加强，温瑞塘河综合整治有序开展，生态区建设扎实推进，农贸市场改造提升全面铺开，基层政法经费投入加大，财政救灾应急预案有效落实，奥运安保、安全维稳经费得到保障。

　　（四）深化财政监管，提升财政管理绩效

　　积极探索“收入一个笼子、预算一个盘子、支出一个口子”管理模式，进一步完善部门综合预算编制方法。探索集中统一会计核算制度向国库集中支付制度转型，加强行政事业单位银行账户规范化管理，进一步完善专项资金运作机制。开展民生支出领域重点项目的绩效评价工作，初步应用绩效评价结果，努力发挥民生资金效益。强化政府性债务归口管理,加强对建设单位的财务监管。开展政府采购执行情况专项检查，深化政府采购监管。强化产权意识，规范国有资产管理。

　　总体来看，2008年全区财政工作经受住了严峻的考验，取得了显著成效，但多方面因素形成的问题和矛盾仍然突出：一是全区经济增速回落过快，经济增长乏力，企业效益下滑，财政收入增长的空间被挤压；二是财源基础相对薄弱，房地产市场走势存在不确定性，新企业所得税法实施等政策性因素的减收效应进一步显现，税源整体支撑力不足，我区的财力改善主要依赖上级补助，自我发展的能力依然很弱；三是经济社会加速转型，对财政的要求和期望越来越高，实施民生工程、平抑物价上涨、规范公务员津贴补贴等刚性支出压力大；四是基本建设融资难度大，政府举债建设项目负担重。针对上述问题，我们要迎难而上，积极采取针对性措施逐步加以解决。

　　二、2009年预算草案

　　2009年国家实行积极财政政策和适度宽松的货币政策，根据我区经济发展特点和形势，今年我区财政工作的指导思想是：认真贯彻落实科学发展观，全面贯彻党的十七大、十七届三中全会和中央、省、市经济、财政工作会议精神，紧紧围绕区委七届六次全会的总体部署，以“保增长、抓转型、重民生、促稳定、强服务”为主线，落实积极财政政策，加快经济转型升级，狠抓增收节支，优化支出结构，深化财税改革，规范财税监管，促进我区经济平稳较快发展和社会稳定和谐。按照这一指导思想和全区经济、社会发展计划目标，综合分析当前我区经济和财税发展形势，初步拟定2009年的预算收支草案如下：

　　2009年安排全区财政总收入338780万元，同比增长6.00%，其中全区地方财政收入166925万元，同比增长5.50%。按现行分税制财政体制测算，预计当年全区地方财政可用资金为85139万元，安排当年全区地方财政支出84320万元，同比增长3.07%。

　　2009年安排区本级财政总收入215730万元，同比增长6.01%，其中：区本级地方财政收入124155万元，同比增长5.51%。按现行分税制财政体制测算，预计当年区本级地方财政可用资金为78889万元，安排区本级当年地方财政支出78800万元，同比增长3.68%。根据区本级2009年部门预算初步汇总，区本级当年支出需118095万元，收支缺口39206万元，缺口资金争取市财政补助解决。

　　对于当前的经济和财政形势，我们既要看到保持经济平稳较快发展的有利因素和支撑条件，又要分析解决不断出现的矛盾和问题，切实做好财政增收节支工作，促进经济平稳增长。2009年全区财政收支预算总体上体现三方面特点：一是收入预算积极稳妥。2009年国家将全面实施增值税转型改革等一系列减税政策，造成财政收入一定程度的减收；另一方面，一系列刺激消费、扩大内需和促进区域经济发展措施的落实，区域结构调整步伐的推进，各园区的建成投入，将成为我区新的财源增长点。二是支出预算突出重点。2009年落实积极财政政策，着力加强“三农”、教育、卫生、社会保障和安全生产等民生方面的投入力度，确保已出台的民生政策落实到位，新出台的民生政策客观慎重，支持解决涉及人民群众切身利益的突出问题。三是厉行节约，勤俭办事。牢固树立过紧日子的思想，坚决制止铺张浪费，严格控制一般性支出，压缩、降低行政成本，防止敞开口子花钱，公务用车、会议经费、公务接待费等支出实行零增长。强化预算控制，从财政的可承受能力出发，把好收支关，搞好综合平衡，除法定增长以及民生等重点支出外，原则上不再增加部门和单位的项目预算支出。

　　三、2009年全区财政工作

　　2009年是建国六十周年，是应对国内外复杂形势、推进经济转型升级、保持经济社会平稳较快发展、实现“十一五”目标的关键之年。面对错综复杂的形势，我们要增强忧患意识，在逆境中充分发挥自身优势，遵循经济发展规律,审时度势、科学决策，确保财政收支目标任务的圆满完成。

　　（一）落实积极财政政策，加快经济优化升级

　　统筹运用财税调控手段，促进产业结构调整和经济发展方式转变。推进“拓市场、保增长”工作，落实税收减免政策，进一步减轻企业负担，全力支持企业解困。密切关注国家宏观政策走势、财税体制和综合配套改革动态，提高财政工作的科学性、前瞻性与主动性。强化财政服务职能，处理好减税与保持财政基本公共服务保障能力的关系，改善经济发展环境。调整财政支持经济发展的办法，重点支持创新强工、楼宇经济和商贸流通业项目，加大对技术创新的财政支持力度。按照转变经济发展方式的要求，加快建设以先进制造业和现代服务业双轮驱动的主体产业群，以增强自主创新能力为核心，做精高效生态农业，做强先进制造业，做大现代服务业，稳步开展工业企业主辅分离，促进产业融合创新，建立现代产业体系。大力支持外贸经济发展，促进外贸出口稳定增长和结构优化。加快基础设施项目建设，拉动内需，增强区域发展优势和财源发展后劲。完善环境保护、节能减排和生态建设财政引导机制，促进经济和自然环境协调发展，努力在新一轮的宏观政策变化中为鹿城抢得先机。

　　（二）完善财税征管机制，确保收入平稳增长

　　按照“稳定存量、寻找增量、拓展税基、优化结构”的思路，科学组织收入，确保收入可持续增长。加强税收计划管理、税源预测分析、政策效应分析和税收预警管理，增强组织收入的前瞻性和主动性。加强收入调度与考核，落实收入目标责任制，以重点税源的跟踪管理和税务稽查为抓手，确保税收收入均衡入库和应收尽收。针对各项税收结构变化情况，做好增值税转型等税收政策调整后的衔接工作，帮助企业渡过难关。全面铺开税收社会化征管工作，完善体制、健全机制，建立征管信息平台和协税护税全覆盖网络。加强非税收入征管，拓宽征收范围，增强地方政府财力。

　　（三）统筹优化支出结构，增强公共服务能力

　　完善以人为本的公共产品和公共服务供给机制，把改善民生作为保增长的出发点和落脚点。一是加大新农村建设力度。按照存量适度调整、增量重点倾斜的原则，健全财政支农资金稳定增长机制，推进农业产业化、农村特色经济发展、农村基础设施建设和村庄综合整治，促进农业增效、农民增收、农村发展。二是支持教育现代化建设。全面实施教育发展“五大工程”，完善和巩固集团化、特色化办学成果，继续实施校舍建设改造，落实困难家庭学生资助政策，解决外来务工人员子女入学困难问题，促进教育公平发展。三是加强公共卫生服务体系建设。全力推进省级社区卫生服务先进区创建工作，加快社区卫生服务机构规范化建设。加强妇女儿童保健服务，增强重大疾病防控和突发公共卫生事件应急处理能力。四是完善社会保障体系。开展城镇居民基本养老、医疗、失业等保险扩面提质工作，全面实施城镇居民养老保障办法，继续提高新型农村合作医疗补贴标准，落实被征地农民保障政策，扩大廉租住房保障范围，加大就业援助力度，改造农村危旧房，做好困难群众救助帮扶工作。五是保障社会事业发展。加大公共文化服务体系建设；提高体育事业发展水平；促进计生事业良性发展；深化平安鹿城建设，保障社会安全稳定。

　　（四）加强财政监管力度，提高资金使用效益

　　以强化监督管理为抓手，进一步推进财政体制改革，构建预算编制、执行、监督“三位一体”的财政运行机制。深化部门预算改革，细化预算编制，完善支出定额体系，促进部门预算规范化、科学化和合理化。探索国库集中支付制度改革，确保财政资金安全规范运行。推进财政支出绩效评价制度，努力提高预算约束力。加强财政专项资金管理，提高财政资金使用效益。启动街道办事处虚拟财政管理体制工作，规范街道办事处的收支行为。扩大政府采购范围和规模，进一步规范政府采购行为。加强国有资产监管,防止国有资产流失。控制政府性债务管理,防范和化解财政风险。

　　各位代表，2009年鹿城区正处于改革发展和经济社会转型升级的关键时期，我们将在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，深入学习实践科学发展观，认真贯彻党的十七大和十七届三中全会精神，严格执行本次代表大会作出的各项决议，把握机遇，应对挑战，奋发有为，克难攻坚，服务经济社会发展大局，坚定不移地推进鹿城科学发展！