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温州市鹿城区2009年财政决算的报告 （2010年7月28日在温州市鹿城区第七届人大常委会第二十八次会议上） 温州市鹿城区财政局副局长 渠 奕 主任、各位副主任、各位委员： 我受区人民政府的委托，向人大常委会报告温州市鹿城区2009年财政决算，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。 2009年我区财政工作在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，以科学发展观为指导，按照“依法治税、为民理财、务实创新、廉洁高效”的总体工作思路，充分发挥财政职能作用，积极做好保增长、抓转型、重民生、促稳定、强服务的各项工作，着力推进各项财政改革，全面加强财政科学化、精细化管理，预算执行情况良好，较好地完成了全年财政收支预算任务，为推进我区经济社会科学发展与社会和谐稳定提供了财力保障。 2009年全区实现财政总收入315768万元，完成预算的93.21%，同比下降1.20%，其中：全区地方财政收入169558万元，完成预算的101.58%，同比增长7.17%。全区地方财政当年支出84514万元，完成预算的100.23%，同比增长3.30%。（具体数据见附表，下同） 按照市对区的财政体制计算，2009年我区体制可用资金85074万（含列收列支5643万元），加上年滚存净结余864万元，实际可用资金85938万元，全区地方财政一般预算安排支出84514万元，收支相抵，净结余1424万元。 2009年区本级财政总收入211459万元，完成预算的98.02%，同比增长3.91%，其中：区本级地方财政收入130948万元，完成预算的105.47%，同比增长11.28%。区本级地方财政当年支出78800万元，完成预算的100.00%，同比增长3.68%。 按照现行的财政体制计算，2009年区本级当年可用资金79653万元（含列收列支5643万元），加上年滚存净结余188万元，实际可用资金79841万元，区本级地方财政一般预算安排支出78800万元，收支相抵，净结余1041万元。 2009年市对区结算补助资金为55134万元，加体制上解市生态补偿金从排污费列支154万元，加调入预算外资金用于弥补2009年正常经费缺口5000万元，合计为60288万元，具体安排项目如下： （一）安排2009年度全区正常经费缺口资金56190万元； （二）安排公共卫生专项资金1853万元； （三）安排社会医疗救助资金329万元； （四）安排市对区专项转移支付资金1916万元。 2009年我们紧紧围绕预算收支目标，努力增收节支，加大公共投入，促进社会和谐，着力深化改革，严格财政管理，提高资金效益，圆满地完成了区七届人大三次会议通过的预算任务。从决算情况反映，财政工作成效主要体现在以下几个方面： 一是开源与节流兼顾，财政收支在应对危机中平稳运行。结合中心城区的特点，培育发展税源经济，努力夯实税基、涵养税源、发展税收。一方面，全面落实积极财政政策，深入开展“企业服务年”活动，给予企业政策和资金支持，全年积极争取上级补助资金5152万元；统筹安排科技、技术改造和外贸扶持等补助资金共计4092万元，重点支持科技创新公共服务平台建设、工业产业转型升级、服务业发展、节能减排等方面；拨付政府性投资建设资金97088万元，重点支持道路交通、防汛堤塘、塘河治理、校舍维修和工业园区等建设项目。另一方面，在加强财源建设的基础上，以科学化、专业化、精细化的税收征管方式，积极应对收入持续负增长局面，强化对税源的“精耕细作”。进一步健全收入计划目标分解、落实和责任机制，区级地方财政收入从7月份开始止跌回升，在保持经济社会平稳健康发展的同时，实现地方财政收入稳步增长。与此同时，从严从紧编制预算，大力压缩行政成本，党政机关公用经费一律按预算数核减5%，专项经费“零增长”，公务用车购置冻结一年，公务接待费用支出在2008年基础上削减10%。 二是政策与资金统筹，民生保障在结构调整中持续加强。2009年全区财政支出用于民生的比重为58.23%，同比增长24.30%，公共服务体系不断完善。落实资金共计99466万元，重点加大对新农村建设、卫生事业、社会保障体系和教育事业发展等方面的保障力度。实施财政补贴政策，积极推进“家电下乡”和“汽车摩托车下乡”，拉动农村市场消费，共计实现销售额5289万元，受惠农民达14879户（次）。同时认真落实一系列亲民、惠民措施，筹资保障医药卫生体制改革、义务教育阶段教师绩效工资、环境保护、温瑞塘河整治等工作。加大对基层组织建设、“文化大繁荣”、“体育强区”、“旅游强区”和“平安鹿城”、“和谐社区”建设以及为民办实事工作的投入，促进了社会和谐稳定。 三是改革与规范并重，财政管理在制度创新中不断提高。完善预算编制、执行、监督“三分离”的财政运行机制，成立预算编制委员会，增强部门预算的科学性、完整性和预算执行的约束力。理顺区与乡（镇）财政管理体制，出台街道“虚拟财政”管理体制，调动全区上下理财创收的积极性。加强资金核算管理、银行票据和往来款票据的管理，做好财政周转金催收清理工作，探索远程实时记账试点，为国库集中支付转型奠定基础。加强国有资产处置审批，提高行政事业资产综合使用效益。规范基本建设程序和工程预决算档案管理，强化政府性投资项目工程审价评审工作。深化民生、科技等重点项目经费支出的绩效评价，开展财政资金安全检查、会计信息质量检查和“小金库”专项治理工作，强化财政监督。加强会计监管力度，提高会计队伍素质。 在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到全区财政工作面临的一些不容忽视的问题和困难：一是财政收入形势严峻。2009年房地产交易活跃及加强税源监控等原因，我区营业税和地方小税种较快增长，地方财政收入同比增长7.17%，但随着国家房地产调控政策的不断出台，财政收入增长难以预测。二是财政支出矛盾日益突出。财政支持教育、就业、医疗卫生、社会保障等方面的民生政策越来越多，都需地方财力配套，且具有很强的刚性，财政面临的支出压力很重。特别是目前建设资金筹集困难重重，政府投资项目资金缺口很大。三是市区管理体制不顺，财权与事权不匹配，我区自我发展能力和财政保障能力较弱，对上级财政补助的依赖性越来越强。 主任、各位副主任、各位委员，当前的宏观形势给我区发展带来了更多的挑战和机遇。我们将坚持以科学发展观为指导，认真贯彻落实区委的各项部署，自觉接受区人大及其常委会的监督，遵循“生财有道、聚财有方、理财有规、用财有章”的原则，坚定发展信心，坚持调结构促转型，发挥好财政的支撑、保障和引导作用，切实提升发展质量，全力推动全区财源经济平稳健康发展。一是有效发挥财政资金和政策的支持导向作用，扶持现代农业发展；加快工业转型升级，大力发展第三产业，鼓励和引导产业在平稳增长中加快转型升级和发展方式转变；支持内外贸发展，实现投资、消费、出口协调增长。二是科学研判收入增减趋势，及早研究应对措施，在依法理财、规范管理的前提下，全面推进税收社会化征管工作，把握好组织收入的节奏、力度和方向，不断增强组织收入的前瞻性、主动性和科学性，确保财税收入持续平稳健康增长。三是把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，积极落实各项惠民利民政策，进一步加大对教育、医疗卫生、社会保障和就业、农村危旧房、文化等民生领域的保障力度，继续增加促进城乡统筹发展、建设平安鹿城、提高城市基础设施水平等方面的投入，确保为民办实事项目的全面落实。四是探索建立完整的政府公共预算体系，强化预算编制、执行和监督“三分离”职责，逐步建立预算安排与预算执行、绩效评价结果挂钩的新机制。完善支出标准体系，做好国库集中支付制度改革基础性工作，继续实施财政资金保值增值计划，提高国库资金运营效益。巩固“小金库”专项治理成果，规范公务员津贴补贴政策的执行。完善对国有资产特别是行政事业单位办公用房的监管。探索政府融资新模式，强化政府性投资项目评审监督。同时要科学创新，狠抓落实，确保圆满完成2010年的各项预算任务，为推进我区经济社会持续平稳健康发展作出新的更大贡献！ 附表一： 2009年鹿城区地方财政收入决算情况表 单位：万元
附表二： 2009年鹿城区地方财政当年支出决算情况表 单位：万元
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