根据浙江省财政厅、浙江省民政厅《关于印发浙江省用于社会福利事业彩票公益金使用管理办法的通知》（浙财社【2023】40号）规定，为加强福利彩票公益金管理，规范公益金项目安排和公益金使用，认真落实公益金使用情况信息公开制度。现将我局2022年福彩公益金使用情况公开如下:

按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨和彩票公益金使用基本原则，安排使用的彩票公益金主要用于资助为老年人、残疾人、儿童等特殊群体服务的社会福利项目，以及符合宗旨的其他社会公益项目。

2022年鹿城区民政局福彩公益金本年收入合计4309.99万元，其中中央福彩公益金资助收入1万元，省级福彩公益金资助收入244.5万元，市级福彩公益金资助收入4064.49万元。2022年预算安排数合计4412.88万元，其中省级及以上公益金安排279.79万元，市级公益金安排4133.09万元。2022年支出福彩公益金合计1304.84万元，其中市级福彩公益金支出1092.54万元,省级福彩公益金支出188.3万元,中央福彩公益金支出1万元。已于2023年5月开展了2022年度福彩公益金项目资金使用情况的专项审计工作。2022年度福彩公益金具体使用情况如下：

一、 市级福彩公益金

（一）老年福利类支出1002.44万元

1.助餐点建设补助支出0万元，预算执行率0%。项目名称为养老服务体系建设经费，申请单位为鹿城区民政局，项目负责人：郑青，联系方式：0577-88350953。主要内容：为政府购买居家养老服务对象连续服务6个月以上的居家养老服务机构，市级按照每人每年50元的标准予以补助（纳入重度残疾人托养、安养工程的老人除外）。未支付资金的主要原因为资金到位较迟，待项目完工验收材料齐全后，已经无法支付，在2023年度已完成支付。

2.康养联合体建设补助支出20.92万元，预算执行率74.21%。项目名称为养老服务体系建设经费，申请单位为鹿城区民政局，项目负责人：胡乐毅，联系方式：0577-88360980。主要内容：鹿城区建设3个点位康养联合体建设：七都街道康联体、双屿街道康联体、红景天蒲州康联体。绩效目标实现情况：落实国务院和省政府关于推进康养产业发展的决策部署，进一步加快我区康养服务体系建设，满足群众多层次、多元化养老服务需求，建立政府有为、市场运作、服务专业、老人受益的康养有效联合模式，进一步构建医养护康一体化发展的新型养老模式。

3.居家养老服务照料中心建设补助支出517.23万元，预算执行率100%。项目名称为养老服务体系建设经费，申请单位为鹿城区民政局，项目负责人：胡乐毅，联系方式：0577-88360980。主要内容：对2021年建设14家社区级照料中心和2022年建设7家社区级照料中心进行改造提升。绩效目标实现情况：通过改造升级设施、整合各类资源、创新服务形式，增强社区（村）居家养老服务照料中心的居家社区养老服务能力，丰富服务内容，拓展服务模式，满足大部分老年人“不离家不离亲”的居家社区养老需求，逐步引导建立健康、活力、有序的居家社区养老服务市场。

4.老年食堂建设补助支出181.5万元，预算执行率90.75%。项目名称为养老服务体系建设经费，申请单位为鹿城区民政局，项目申请人：胡乐毅，联系方式：0577-88360980。主要内容：2022年鹿城区对新建21家老年食堂（助餐点）。绩效目标实现情况：为持续推进鹿城区共同富裕建设，进一步深化我区老年友好城市建设，全力做好全区老年人特别是孤寡、独居、空巢老年人的生活保障。

5.民办非营利性养老机构星级运行补助支出58.92万元，预算执行率98.22%。项目名称为养老服务体系建设经费，申请单位为鹿城区民政局，项目负责人：胡乐毅，联系方式：0577-88360980。主要内容：对管理评级为三星级、四星级、五星级的鹿城区民办及公办（建）民营非营利性养老机构收住60周岁以上老年人的，分别给予入住床位每月100元、200元、300元的星级补助；对收住半失能、失能失智老年人的，入住床位每月分别叠加补助50、100元。绩效目标实现情况：进一步推动养老服务有序发展，提升养老服务质量，鼓励和支持社会资本投资建设和运营养老服务机构。

6.养老服务机构星级运行补助支出68.6万元，预算执行率100%。项目名称为养老服务体系建设经费，申请单位为鹿城区民政局，项目负责人：胡乐毅，联系方式：0577-88360980。主要内容：对评级为四星级、五星级居家养老服务场所市级奖补经费。绩效目标实现情况：积极应对人口老龄化，鼓励和引导社会力量参与居家养老服务，满足老年人不断增长的居家养老服务需求。对鹿城区11个街道进行补助。

7.2022年度产业政策专项补助资金支出108.27万元，预算执行率89.21%。项目名称为产业政策补贴，申请单位为鹿城区民政局，项目负责人：胡乐毅，联系方式：0577-88360980。主要内容：对纳入温州市产业政策平台符合条件项目进行补助。如：养老机构市级床位补助、养老服务机构星级奖补、老年人助餐点伙食减免补助等。绩效目标实现情况：鼓励和引导社会力量参与养老服务，满足老年人不断增长的养老服务需求，提升老年人生活质量，为老年人提供帮扶。

8.养老服务机构综合保险补助支出2.62万元，预算执行率100%。项目名称为养老服务体系建设经费，申请单位为鹿城区民政局，项目负责人：胡乐毅，联系方式：0577-88360980。主要内容：鹿城区范围内登记注册的养老服务机构进行投保。绩效目标实现情况：以维护老年人合法权益为出发点，坚持政策引导、市场运作、基本保障、广泛覆盖、保本微利的原则，全面推进多层次、可持续的养老服务机构综合保险体系，不断增强养老服务机构的抗风险能力。

9.居家安全守护项目补助支出29.38万元，预算执行率97.93%。项目名称为养老服务体系建设经费，申请单位为鹿城区民政局，项目负责人：杨文怡，联系方式：0577-88362046。主要内容：为鹿城区高龄、独居、失能老年人家中免费配置居家安全基础保障设备5件，并且根据经费安排和家庭意愿选配其他设备。绩效目标实现情况：为老年人家庭配置1个智能烟感，2个SOS一键报警、1个人体红外探测器、1个毫米波雷达。共计服务老年人家庭300户。

10.鹿城区养老服务中心工程建设支出0万元，预算执行率0%。项目名称为鹿城区养老服务中心工程建设，申请单位为鹿城区民政局，项目负责人：陈臻奕，联系方式：0577-88350953。主要内容：本项目通过建设一个集养老、医疗为一体的现代化社会养老服务中心，打造一流的老年人服务平台，作为全区乃至全市的社区养老和机构养老示范区，更好满足养老服务需求、改善老年人群生活质量，力破养老机构床位数提升缓慢的难题，预期于2026年竣工。根据《关于鹿城区养老服务中心建设工程可行性研究报告的批复》温鹿发改审[2020]10号，建设公办养老服务中心。本项目位于温州市仰义双片区双岙单位元A-06地块。总用地面积36321平方米，总建筑面积89642平方米，总投资58656万元。未支付资金的主要原因为该项目2022年度专项债券资金已补助11000万，已满足当年资金需求，与财政局协商后，该笔3000万将用于2023年的养老服务中心工程建设补助。

（二）社会公益类支出77.6万元

1.社区服务中心建设补助支出42.6万元，预算执行率100%。项目名称为社区服务中心建设补助，申请单位为鹿城区民政局，项目负责人：夏孙柱，联系方式：0577-88350935。主要内容：南郊街道吴桥、广化街道月湖、丰门街道丁桥等三个社区服务中心规范化建设，主要包括硬装和设施设备购买。其中吴桥社区12.6万元，丁桥社区15万元，月湖社区15万元。绩效目标实现情况：有效完成社区服务中心规范化建设，提升了社区为居民提供服务的场地环境，居民满意度高。

2.社工站建设补助支出20万元，预算执行率100%。项目名称社工站建设补助，申请单位为鹿城区民政局，项目负责人：林亮杰，联系方式：0577-88356067。主要内容：建成大南、松台、滨江、广化、丰门、仰义、藤桥、五马、山福、双屿、蒲鞋市、七都社工站社会工作站，提高社会治理效能与服务群众水平，推进民政事业高质量发展。绩效目标实现情况：各社工站建设已基本完成。

3.慈善基地改造提升支出15万元，预算执行率100%。项目名称为鹿城区现代慈善体制机制创新助推共同富裕试点建设，申请单位为鹿城区民政局，项目负责人：黄立，联系方式：0577-88350962。主要内容：完成温州市鹿城区“慈善鹿城”数字化平台建设，鹿城区慈善组织孵化基地场地建设及运营。绩效目标实现情况：在综合体建成并投用全市首个“善亭”室内餐食分发场地堂食厅、理发厅，建筑面积共约160㎡,让低收入群体可以无惧烈日风雨在室内排队等餐、用餐、理发，日均接待困难群众200余人。

（二）帮扶济困类支出12.5万元

1.资助“福彩暖万家”支出8万元，预算执行率100%。项目名称为“真爱到家-福彩助力——助圆大学梦”公益活动，申请单位为鹿城区民政局，项目负责人：谷晓东，联系方式：0577-88362046。主要内容：进一步做好我区困难家庭大学新生帮困助学工作，帮助他们顺利跨进大学校门，助圆大学梦。绩效目标实现情况：资助10名困难家庭大学新生圆梦大学，减轻家庭压力，帮助了困难家庭孩子圆了自己的大学梦。

2.送温暖走访慰问活动支出4.5万元，预算执行率100%。项目名称为送温暖走访慰问活动，申请单位为鹿城区民政局，项目负责人：贾陈琼，联系方式：0577-88350536。主要内容：在国庆期间开展走访慰问活动，走访慰问以低收入家庭综合帮扶集成改革“2030”行动试点街镇的低收入家庭为主，适当拓展到个别乡镇因病因残因祸因学和农村“三老人员”等特殊人群。绩效目标实现情况：共计走访慰问45户，每户给予慰问金1000元，关心关爱困难群众，真正让困难群众感受政府温暖和关怀。

二、 省级福彩公益金

（一）老年福利类支出57.1万元

1.2022年度省级床位补助支出33.8万元，预算执行率97.69%。项目名称为民办养老机构床位补贴，申请单位为鹿城区民政局，项目负责人：胡乐毅，联系方式：0577-88360980。主要内容：对温州市鹿城区旭阳湖滨老人公寓养老床位进行补助。绩效目标实现情况：本年度共补助床位338张床位，促进区民办养老机构提升服务质量。

2.居家养老服务照料中心支出0.3万元，预算执行率100%。项目名称为养老服务体系建设经费，申请单位为鹿城区民政局，项目负责人：胡乐毅，联系方式：88360980。主要内容：主要内容：建设一家街镇级养老服务中心（南郊养老服务中心吴桥分中心）绩效目标实现情况：建设街镇级示范型养老服务中心，增强社区居家养老服务能力，加快推进以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系建设。

3.认知障碍照护专区建设支出23万元，预算执行率80.99%。项目名称为养老服务体系建设经费，申请单位为鹿城区民政局，项目负责人：胡乐毅，联系方式：0577-88360980。主要内容：认知障碍照护专区床位设置应遵循“单元式布局、居家型布置、功能化配套”原则，按照《认知障碍照护专区床位设置指南》，构建友好化的生活环境。绩效目标实现情况：用于养老机构建设认知障碍专区，打造家庭式住养环境，培训培育专业的认知障碍照护服务队伍，提供针对认知障碍老人的个性化照护、身体残存机能康复训练、生活照料、心理干预、社会交往等专业性、全方位服务，通过数字赋能，进行智慧化管理。

4.智慧养老院支出0万元，预算执行率0%。项目名称为智慧养老院，申请单位为鹿城区民政局，项目负责人：杨文怡，联系方式：0577-88362046。主要内容：智慧养老院以“省统一标准、各地组织实施”的建设模式，按照“智慧终端+应用场景+数据展示”的方式，利用互联网、物联网、大数据、云计算和人工智能等技术，构建智慧服务、智慧照护、智慧交流、智慧管理、智慧安防等“五位一体”应用场景，优化养老服务资源，拓展养老服务内涵，实施一图服务和综合监管，提效率、提服务，降成本、降风险，促进养老院可持续发展，让入住养老院的长者能够享受有保障有质量有活力的长寿生活。款项未支付主要原因为项目，目前等施工单位完善验收材料，组织专家验收后支付款项，预计2023年完成支付。

（二）社会公益类支出113万元

1.节地生态安葬奖励补助支出50万元，预算执行率100%。项目名称为节地生态安葬奖补，申请单位为鹿城区民政局，项目负责人：陈臻奕，联系方式：0577-88350953。主要内容：建成公益性节地生态安葬示范点1个，绩效目标实现情况：加快生态型公益性公墓建设，致力于打造绿色生态鹿城，逐步改变丧葬观念，支持政府推进殡葬改革、治理青山白化的决心。

2.鹿城区第五届公益创投支出27万元，预算执行率100%。项目名称为第五届公益创投项目和督导评估经费，申请单位为鹿城区民政局，项目负责人：林亮杰，联系方式：0577-88356067。主要内容：为进一步培育发展社会组织，引导社会组织有序有效参与城市基层治理体系建设，决定开展全区第五届公益创投活动。旨在维护活动公正公平和保证项目实施过程的质量和成效，拓宽在公共服务领域政府购买服务的力度和范围。绩效目标实现情况：开展公益创投项目，培育发展社会组织，引导社会组织参与城基层治理体系建设，结合社工站“一社一品”的工作要求,拓宽在公共服务领域政府购买服务的力度和范围，培育孵化街镇级枢纽型社会组织和社工机构，活动内容涉及为老服务、帮扶帮教服务、社会救助服务、培训提升项目。同时根据合同为申报公益创投成功的社会组织开展项目评督导和评估工作。为社会散居孤儿、残疾人员和留守老人，重点开展救助帮扶、监护支持、精神关爱等服务。截至目前，已落地“幸福“邻”距离”“ 白鹿少年行成长营”“ 邻里同心圆”等项目23个。

3.社工站建设补助支出36万元，预算执行率100%。项目名称为社工站建设补助，申请单位为鹿城区民政局，项目负责人：林亮杰，联系方式：0577-88356067。主要内容：建成大南、松台、滨江、广化、丰门、仰义、藤桥、五马、山福、双屿、蒲鞋市、七都社工站社会工作站，提高社会治理效能与服务群众水平，推进民政事业高质量发展。绩效目标实现情况：各社工站建设已基本完成。

4.翠微山绿色生命纪念设施（义园）维护改造资金项目支出0万元，预算执行率0%。项目名称为翠微山绿色生命纪念设施（义园）维护改造资金，申请单位为鹿城区民政局，项目负责人：陈臻奕，联系方式：0577-88350953。主要内容：完成义园建设。未支付资金的原因为项目已经全部完工且已经验收，但施工方一直无法出具审价报告，故无法支付款项。

（三）残疾人福利类支出12万元

1.残疾人无障碍改造项目支出12万元，预算执行率100%。项目名称为残疾人无障碍家庭改造，申请单位为鹿城区残联，项目负责人：陈整海，联系方式：13858855805。主要内容：为101户残疾人家庭实施无障碍改造和设施配送。绩效目标实现情况：帮助残疾人补偿功能，为居家生活和出行提供便利。

（四）儿童福利类支出6.2万元

1.残疾儿童康复支出6.2万元，预算执行率100%。项目名称为残疾儿童康复救助，申请单位为鹿城区残联，项目负责人：王筱兰，联系方式：15906457061。主要内容：为283名残疾儿童发放康复训练补贴。绩效目标实现情况：改善残疾儿童障碍程度，减轻残疾儿童家庭经济负担。

三、 中央福彩公益金

（一）儿童福利类支出1万元

1.孤儿助学工程支出1万元，预算执行率100%。项目名称为孤儿助学工程，申请单位为鹿城区民政局，项目负责人：卓超贤，，联系方式：0577-88350933。主要内容：对孤儿发放助学金，充分体现党和政府对孤儿群体的关心关爱，推动助学政策发挥更大的社会效用，让其共享社会发展成果，促进社会公平正义与和谐稳定，以维护孤儿受教育权利，践行福彩救孤济困宗旨。绩效目标实现情况：资助1名孤儿，帮其完成学业，减轻压力。

上述福利彩票公益金的投入，有效推进了我区社会养老服务体系、社会福利体系、社会救助体系、社区服务体系和防灾减灾能力建设和提升，为民生保障事业做出了重要贡献，取得了显著的社会效益。

2023年温州鹿城区民政局委托中介机构对本局2022年福彩公益专项资金进行了绩效评价和资金使用的审核监督。截至2022年底，上述绩效目标均完成,大部分项目预算执行率良好。但也存在着部分福彩资金事前预算管理不到位，预算编制不合理的情况。

今后鹿城区民政局将着力于提高预算编制水平。本着实事求是，量力而行的原则，详细统计分析往年决算，将分析结果结合当年工作安排和项目计划，将结转结余资金、上级转移支付、项目推进情况等因素进行预计和测算，合理编制年初预算，更好地为群众服务。

特此公告。

温州鹿城区民政局        

2023年5月31日         

鹿城区民政局绩效评价报告.doc