关于温州市鹿城区2024年全区和区级预算执行情况及2025年全区和区级预算草案的报告

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关于温州市鹿城区2024年全区和区级
预算执行情况及2025年全区和区级
预算草案的报告

发布日期：2025-02-14 浏览次数：来源：区财政局字体：[ 大中小 ]

2025年2月9日在温州市鹿城区

第十届人民代表大会第四次会议上

温州市鹿城区财政局

各位代表：

受区人民政府的委托，现将温州市鹿城区2024年全区和区级预算执行情况及2025年全区和区级预算草案提请各位代表审议，并请区政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2024年全区和区级预算执行情况

2024年是新中国成立75周年，是实施“十四五”规划目标任务的关键一年。我区财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实党中央和省、市、区委各项决策部署，统筹推进三个“一号工程”和“十项重大工程”，硬核保障“强城行动”，锚定“一区三高地”发展目标，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，全力推动积极的财政政策适度加力、提质增效。全区和区级财政预算执行情况总体平稳，经济社会高质量发展迈出坚实步伐。

（一）2024年财政预算执行情况

1．2024年一般公共预算执行情况

2024年，全区一般公共预算收入314265万元，完成调整预算的90.2%，剔除税收收入、非税收入不可比因素后，增长0.9%。全区一般公共预算支出886834万元，完成调整预算的99.7%，与上年持平。

2024年，区级一般公共预算收入294511万元，完成调整预算的89.5%，剔除税收收入、非税收入不可比因素后，增长0.5%。区级一般公共预算支出868397万元，完成调整预算的99.7%，增长0.3%。

一般公共预算收支平衡情况：2024年度全区一般公共预算收入314265万元，加上转移性收入预计807652万元（其中：税收返还收入32563万元、专项转移支付收入87000万元、动用预算稳定调节基金218475万元、使用上年结转收入14287万元、预计结算补助收入207437万元、国有资本经营预算调入4625万元、历年结余资金调入208265万元、债务转贷收入35000万元），收入合计1121917万元。2024年度全区一般公共预算支出886834万元，加上转移性支出预计235083万元（其中：预计上解支出120000万元、援助其他地区支出2315万元、结转下年支出82768万元、债务还本支出30000万元），支出合计1121917万元。

收支相抵，全区一般公共预算收支预平衡（由于2024年度市对区财政体制决算尚在办理，全区财政最后收支结果待决算编审完成后再向区人大常委会专题报告）。

2024年全区一般公共预算收入主要科目执行情况（单位：万元）

2024年全区一般公共预算重点支出执行情况（单位：万元）

2．2024年政府性基金预算执行情况

2024年，全区政府性基金预算收入1161517万元，完成年初预算的101.0%，下降32.5%；全区政府性基金预算支出1633292万元，完成调整预算的101.2%，下降34.0%。

政府性基金预算收支平衡情况：2024年度全区政府性基金预算收入1161517万元，加上转移性收入预计826928万元（其中：使用上年结转收入53478万元、预计上级补助收入69185万元、历年结余资金调入3265万元、债务转贷收入701000万元），收入合计1988445万元。2024年度政府性基金预算支出1633292万元，加上转移性支出预计355153万元（其中：结转下年支出106253万元、预计上解支出11000万元、债务还本支出237900万元），支出合计1988445万元。

收支相抵，全区政府性基金预算收支预平衡（由于2024年度市对区财政体制决算尚在办理，全区财政最后收支结果待决算编审完成后再向区人大常委会专题报告）。

3．2024年社会保险基金预算执行情况

2024年全区社会保险基金纳入市级社会保险基金预算。

4．2024年国有资本经营预算执行情况

2024年，全区国有资本经营预算收入6935万元，完成年初预算的208.7%，增长113.5%。全区国有资本经营预算支出2487万元，完成年初预算的99.0%，下降0.9%。

国有资本经营预算收支平衡情况：2024年度全区国有资本经营预算收入6935万元，加上转移性收入185万元（其中：使用上年结转收入103万元、上级补助收入82万元），收入合计7120万元。2024年度国有资本经营预算支出2487万元，加上转移性支出4633万元（其中：调出资金4625万元、结转下年支出8万元），支出合计7120万元。

收支相抵，全区国有资本经营预算收支平衡。

5．2024年地方政府债务预算管理情况

（1）政府债务限额情况

2024年省财政厅核定鹿城区地方政府债务限额为4081100万元，其中：一般债务限额510900万元、专项债务限额3570200万元。

（2）政府债务余额情况

2024年末，鹿城区地方政府债务余额为4081051万元，其中：一般债务余额510896万元、专项债务余额3570155万元。

（3）政府债券变动情况

2024年省代区发行地方政府债券736000万元，其中：一般债券35000万元、专项债券701000万元。

（二）2024年财政主要工作情况

1．坚持挖潜增收，“稳”的基础更加坚实。坚持把“聚财力、稳增长”贯穿始终，确保完成全年收入任务目标。全年完成房款收缴30.93亿元；土地出让收入结算分成49.73亿元。制定出台《鹿城区国有资产资源盘活三年行动方案（2024—2026年）》，围绕“清底、确权、盘活、提效”,扎实推动国有资产资源“低效变高效、权益变收益、存量变增量”，全年累计实现盘活增收86.96亿元，目标完成率124.23%。紧盯国家政策导向和资金投向，全年向上争取债券资金73.60亿元，其中：新增专项债券限额53.90亿元、有力保障了27个政府投资项目建设。获批城中村专项借款84.67亿元，居全市第一。累计争取转移支付资金36.55亿元，其中：省级“8+4”财政资金2.58亿元，同比增长59.3%；超长期特别国债资金3.70亿元，总额居全市第一。严格落实习惯过紧日子要求，全年压减一般公用经费、日常业务费1975万元，压减项目支出4.49亿元。

2．坚持护航发展，“保”的底色更加突出。坚持把财政支出增量的三分之二以上用于民生，着力解决好人民群众急难愁盼问题。全年民生支出67.77亿元，占总支出的76.4%。保障利民补助资金5.73亿元、惠及群众近85万人次。把乡村振兴作为财政保障重点，以财政资金杠杆撬动乡村高质量发展。全年安排2.80亿元支持农林水项目建设，拨付各类涉农补助4767万元，惠及农民超2万人次。围绕全方位提升中心城区首位度的工作目标，推动资源要素进一步向重大项目集中。全年投入113.11亿元保障安置性商品房建设，政府投资项目累计支出40.57亿元，主要用于城市基础设施建设、交通建设、教育建设和老旧小区改造等。

3．坚持惠企纾困，“立”的根基更加牢固。借力惠企政策“直通车”，推动政策精准推送、快享快办。全年安排5.47亿元用于支持产业发展、惠企奖补、科技平台类建设等，其中：兑现市区两级奖补资金3.09亿元，惠及2803户次。健全产业基金运行机制，进一步发挥基金支持引导效应。制定出台《温州市鹿城区重点产业基金管理办法（试行）》，新增2只科创子基金，认缴规模达2.00亿元、5.00亿元。积极开展政府采购智能服务试点，政府采购“AI智能”服务项目于6月底按期完成开发，并进入试运行阶段。持续优化改良“政采云”及“预算一体化”政府采购业务系统，全面提升业务办理便捷度。

4．坚持监督问效，“管”的水平更加提升。实施“事前评估、事中监管、事后评价”的全过程预算绩效管理，防止资金支出缓慢、闲置沉淀、铺张浪费。全年开展绩效复核评价项目60个，涉及财政资金1.34亿元；选取4个评价对象开展重点绩效评价，涉及财政资金2.02亿元。深化政府投资项目全过程绩效管理，从源头上控制、压减政府投资项目支出。全年审核政府投资项目47个，核减资金1.06亿元。深入开展财会监督加强年行动，聚焦重大政策贯彻落实、财经纪律刚性约束等6大主题，细化推进30项具体工作任务。全年处理各类政府采购投诉（举报）案件18起，清理完成财政暂付款2.36亿元、收回街道沉淀资金1743万元。

5．坚持风险防控，“严”的要求更加强化。坚持“三保”支出优先顺序，常态化开展“三保”动态监测，确保“三保”预算有保障、执行有监控、风险有预案。探索建立协同高效的监督体系，积极拓展巡、财、审联动覆盖面，实现信息共享、成果互用、同向发力，进一步严肃财经纪律。出台《鹿城区地方政府专项债券全生命周期管理办法（试行）》，完善债务管理常态化监测机制，坚决遏制隐性债务增量。强化国有企事业单位债务融资管控，严厉禁止新增隐性债务上新项目、铺新摊子。压实“一债一策”化债计划，制定“1+4”化债方案，全面筑牢债务风险底线，已100.0%完成全年化债任务。

2024年我区财政实现了艰难运行状态下的收支平衡，经受住了风险挑战，有力保障了大事要事。我们也清醒地认识到，当前仍然面临财政减收增支矛盾突出、债务化解任务重压力大、个别部门单位还未牢固树立习惯“过紧日子”理念等多重考验。针对上述问题，我们将高度重视、认真研究，实施更加积极的财政政策，持续用力、更加给力，全力以赴推进我区经济社会平稳健康发展。

二、2025年全区和区级预算草案

2025 年是“十四五”规划收官之年、“十五五”规划谋篇布局之年，做好财政工作意义重大。2025年财政工作指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以及中央、省市委经济工作会议和全国全省财政工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记考察浙江重要讲话精神，忠实践行“八八战略”，坚持稳中求进工作总基调，推动财政政策持续用力、更加给力，保障落实省委“一个首要任务、三个主攻方向、两个根本”，全力护航“强城行动”，加快打造“一区三高地”，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础，奋力谱写中国式现代化鹿城新篇章。

根据上述指导思想，2025年的预算收支草案编制如下：

（一）2025年一般公共预算草案

1．2025年收支预算情况

2025年，全区一般公共预算收入预期320600万元，增长2.0%；全区一般公共预算拟安排支出885000万元，剔除2024年一般债券支出因素后，增长0.3%。

2025年，区级一般公共预算收入预期300350万元，增长2.0%；区级一般公共预算拟安排支出866000万元，剔除2024年一般债券支出因素后，增长0.3%。

一般公共预算收支平衡情况：2025年度全区一般公共预算收入预期320600万元，加上转移性收入预计706715万元（其中：税收返还收入32563万元、专项转移支付收入80000万元、预计结算补助187306万元、使用上年结转收入82768万元、政府性基金预算调入323453万元、国有资本经营预算调入625万元），收入合计1027315万元。2025年度全区一般公共预算拟安排支出885000万元，加上预备费20000万元，转移性支出预计122315万元（其中：预计上解支出120000万元、援助其他地区支出2315万元），支出合计1027315万元。

收支相抵，全区一般公共预算收支预平衡。

2．2025年全区一般公共预算收支主要科目安排情况

2025年全区一般公共预算收入主要科目安排情况（单位：万元）

2025年全区一般公共预算重点支出安排情况（单位：万元）

（二）2025年政府性基金预算草案

2025年，全区政府性基金预算收入预期1100200万元，下降5.3%；全区政府性基金预算拟安排支出876000万元，剔除2024年专项债券支出因素后，下降25.2%。

政府性基金预算收支平衡情况：2025年度全区政府性基金预算收入预期1100200万元，加上转移性收入预计136253万元（其中：上级补助收入30000万元、使用上年结转收入106253万元），收入合计1236453万元。2025年度全区政府性基金预算拟安排支出876000万元，加上转移性支出预计360453万元（其中：调出资金323453万元、预计上解支出10000万元、债务还本支出27000万元），支出合计1236453万元。

收支相抵，全区政府性基金预算收支预平衡。

（三）2025年社会保险基金预算草案

2025年全区社会保险基金纳入市级社会保险基金预算。

（四）2025年国有资本经营预算草案

2025年，全区国有资本经营预算收入预期2084万元，剔除2024年一次性投资收益因素后，下降13.6%；全区国有资本经营预算拟安排支出1549万元，下降37.7%。

国有资本经营预算收支平衡情况：2025年度全区国有资本经营预算收入预期2084万元，加上转移性收入预计90万元（其中：上级补助收入82万元、使用上年结转收入8万元），收入合计2174万元。2025年度全区国有资本经营预算拟安排支出1549万元，加上转移性支出预计625万元（其中：调出资金625万元），支出合计2174万元。

收支相抵，全区国有资本经营预算收支预平衡。

（五）2025年地方政府债务预算管理情况

2025年初地方政府债务暂按2024年债务限额4081100万元管理，最终数据以省核定为准。

三、2025年全区财政工作

2025年，我区财政工作将在区委的正确领导和区人大、区政协的监督指导下，坚持以进促稳、守正创新、先立后破、系统集成、协同配合，实施更加积极的财政政策，确保圆满完成全年预算任务。

为此，我们将着力抓好以下四个方面工作：

（一）紧跟政策导向，全力以赴稳增长。一是算好增收账。聚焦财权下放、税收留成下移的财税体制改革导向，强化税源培育和挖潜，抓好土地收入、非税收入、房款收缴等关键领域，有力、有序把握组织收入的节奏和力度，确保2025年一般公共预算收入稳步增长。二是打好政策牌。聚焦中央增加专项债、重启土储债等政策调整契机，加快谋划土地储备专项债券、城中村专项借款等项目，千方百计争取更多资金支持。三是念好落地经。聚焦中央一揽子增量政策，以质为先做好项目谋划，全力争取“两重”“两新”等领域超长期特别国债资金，用好管好政策资金，最大范围、最大力度激发消费潜力、推动经济回升向好。

（二）优化支出结构，有保有压护运行。一是坚持保障重点。突出利民为本、民生优先，聚焦教育、科技、卫生、乡村振兴、绿色发展等领域，充分发挥职能作用，为群众幸福生活持续“加码”。2025年将通过统筹安排本级资金、全力争取债券资金等方式，努力保障150个政府投资项目有效落地。二是坚持压减支出。建立健全厉行节约长效机制，全面梳理深化“负面清单”“严控清单”“保障清单”，将坚持过紧日子要求落到实处。严把一般性支出关口，强化“三公两费”管理，切实降低行政运行成本。2025年压减一般公用经费、日常业务费2341万元，压减项目支出7.61亿元。三是坚持绩效理念。全力深化零基预算改革，把绩效理念贯穿于配置财政资源、制定财政政策、分配财政资金的全过程，实施预算安排与绩效结果深度挂钩，从严控制政府投资项目支出，有效提高财政资金使用效能。

（三）激活资产资源，合力攻坚抓盘活。一是锚定目标任务。持续深化国有资产资源盘活三年行动，在全面清底基础上，结合各领域存量资产情况，梳理明确下阶段各领域盘活目标任务，有力有序推进资产盘活，力争2025年在实现盘活收入上取得新突破。二是完善盘活体系。按照“一宗一策、突出重点、先易后难、分步推进”的原则，构建存量资产资源多层次盘活体系，支持多元化市场主体参与盘活，拓宽资产盘活的方式和路径。三是突出重点领域。聚焦人才房、安置房购房款、“退二进三”土地出让金补缴等政策调整重点领域，加大攻坚破难力度，持续跟进完善配套政策，依法依规推动资源资本化、资本市场化。

（四）加强风险意识，一丝不苟守防线。一是兜牢兜实三保底线。优先足额安排“三保”经费预算，健全完善“三保”监管服务机制，强化库款风险预警，真正做到无预算不支出、无库款不支出，坚决兜住“三保”底线。二是防范化解债务风险。用足用好中央一揽子隐性债务化解政策，稳妥有序推进隐性债务化解工作。严格落实地方债务全口径监测，严禁违法违规变相举债，坚决遏制新增隐性债务。坚持减成本、降利率，做好隐性债务置换方案，缓释化债压力。三是全面严肃财经纪律。构建监督、资产、绩效、采监、会管及审核相融合的财政主责监督格局，通过试点引领、交叉检查等方式，不断深化巡财联动、纪财联动、财审联动实践，持续强化财经纪律刚性约束。

各位代表，2025年是充满机遇与挑战的一年，我们将在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，切实增强做好财政工作的责任感和紧迫感，以更加有力的务实举措开好顶风船、打好主动仗，识变应变稳大局、迎难克难提质效，为鹿城加快建设首善之区、打造共富样板、争创先行示范贡献更多力量！最后，对各位代表长期以来的充分理解与大力支持表示衷心的感谢!

附件：

1－1．2024年鹿城区一般公共预算收入执行情况

1－2．2024年鹿城区一般公共预算支出执行情况

1－3．2024年鹿城区区级一般公共预算支出执行情况

1－4．2024年鹿城区一般公共预算税收返还和转移支付执行情况

2－1．2024年鹿城区政府性基金预算收入执行情况

2－2．2024年鹿城区政府性基金预算支出执行情况

2－3．2024年鹿城区政府性基金预算转移支付执行情况

3－1．2024年鹿城区国有资本经营预算收入执行情况

3－2．2024年鹿城区国有资本经营预算支出执行情况

3－3．2024年鹿城区国有资本经营预算转移支付执行情况

4－1．2025年鹿城区一般公共预算收入（草案）