南郊乡二OO九年地方财政预算执行情况和二O一O地方财政预算草案的报告

各位代表：

    受乡人民政府委托，现将2009年南郊乡地方财政预算执行情况和2010年地方财政预算草案提请乡十五届人大五次会议审议。

一、2009年地方财政预算执行情况

    2009年，面对国际金融危机的严重冲击，全乡上下坚持以党的十七大和十七届四中全会精神为指导，在乡党委的正确领导和乡人大的监督支持下，紧紧围绕促进经济增长、事业发展和社会稳定的目标，充分发挥财政调控职能，坚持依法治税，依法理财，较好地完成了乡十五届人大四次会议批准的财政收支任务。

　　2009年全乡实现地方财政一般预算收入28168万元（指参与体制分成）（增值税类列25%，所得税类列40%）11264万元，完成预算90.22%，同比下降4.78%。主要项目是：

　　1、地方工商税收入为10144万元，完成预算91.47%；

　　2、企业所得税收入为1120万元，完成预算80.29%。

　　2009年全乡地方财政一般预算支出727.13万元，完成预算113.59%，同比下降9.46%。主要项目是：

　　1、政府办公厅（室）及相关机构事务 440.13万元，完成预算131.38%；

　　2、应用研究15万元，完成预算100%；

　　3、文化体育与传媒10万元，完成预算100%；

　　4、医疗卫生65万元，完成预算100%；

　　5、城乡社区事务30万元，完成预算100%；

　　6、农林水事务12万元，完成预算100%；

　　7、资源勘探电力信息等事务100万元，完成预算100%；

　　8、其它支出55万元，完成预算75.34%。

　　按照体制计算当年乡本级一般预算可用资金727.13万元，上年滚存结余51.03万元，实际可用资金778.16万元。全乡全年一般预算执行结果727.13万元，滚存结余51.03万元。

    2009年区财政专项追加62.50万元，其中：教育费附加56.50万元，其他城乡社区管理事务2.6万元，村级组织建设2.4万元，其他农业1.0万元。

    2009年预算外收入502万元，（其中上年结余42万元）。核拨支出502万元。

    教育费附加及基金支出50万元，用于南汇小学二期工程建设。

    政府办公厅（室）及相关事务上年结转支出240万元，主要用于临时人员工资及福利与正常办公经费补助。

    围绕完成2009年乡财政收入任务，我们主要做了四项工作：一是切实强化税收征管，积极促进财政增收。二是积极推行“乡财县管乡用”，规范收支行为，提高财政资金使用效益。三是积极支持社会事业发展，促进全乡经济发展和社会进步。四是牢固树立节约意识，压缩一般性支出，确保工资发放和机构正常运转。

二、二O一O年地方财政预算草案

   根据乡党委的总体安排，2010年我乡财政预算安排指导思想：以党的十七届四中全会精神为指导，坚持以人为本，努力增收节支，建设节约型社会。继续推进公共财政建设，不断提高财政资金使用效益，促进社会各项事业协调发展。确保工资发放和机构正常运转等基本支出需要，统筹兼顾，量入为出，实现收支平衡。按照上述指导思想和全乡国民经济及社会发展相关计划，现提出2010年财政预算草案：

　　2010年，全乡地方财政一般预算收入11940万元（指参与体制分成），比上年增长6.00%。主要项目是：

    1、地方工商税收入为10760万元，比上年增长5.99%；

    2、企业所得税收入为1180万元，比上年增长6.07%；

    由于今年体制收入基收未予下达，测算不了乡本级当年可用资金，一般财政预算安排为630万元，比上年下降13.34%，主要项目如下：

　　1、政府办公厅（室）及相关机构事务支出392万元，比上年下降25.23%；

　　2、应用研究（占总支出2%）支出13万元，比上年下降13.33%；

　　3、文化体育与传媒支出10万元，与上年持平；

　　4、城乡社区事务支出30万元，与上年持平；

　　5、医疗卫生支出65万元，与上年持平；

　　6、农林水事务支出10万元，比上年下降16.67%；

　　7、资源勘探电力信息等事务支出100万元，与上年持平；

　　8、预备费（占总支出3%）支出18万元，与上年持平；

　　9、其它支出55万元，与上年持平。

    其中政府办公厅（室）及相关机构事务预算包括乡人大预算5万元，综治经费预算3万元。

    各位代表：实现今年的财政收支预算任务重，难度大，让我们在乡党委的领导下，认真落实本次会议决议，坚持依法理财、生财、聚财、用财齐抓并举，进一步振奋精神、开拓进取，务实工作，为推进我乡经济社会又好又快发展作出新贡献。