温州市鹿城区文学艺术界联合会2015年度决算公开

索引号	001008003001010/2016-01525
组配分类	部门决算	发布机构	区财政局
生成日期	2016-08-28	公开方式	主动公开

发布日期：2016-08-28 浏览次数：来源：区财政局字体：[ 大中小 ]

温州市鹿城区文学艺术界联合会2015年度部门决算公开.docx

一、2015年度部门决算概况

（一）主要职能

1、对各团体会员进行组织、联络、协调、指导、服务，组织团体会员间的交流活动，加强相互联系，向有关方面反映团体会员的情况和要求，承担团体会员需要统筹安排的事宜；负责对所属协会的领导管理。

沟通区委、区政府、社会各界同文艺界之间的民主协商渠道，与区政府文化主管机构和其他有关部门、群众团体密切合作，开展文艺活动，共同发展全区文化艺术事业。

3、协同各团体会员采取各种有效措施，积极发现、扶持和培养文艺人才，不断壮大文艺队伍，促进文艺事业的繁荣。

4、协同各团体会员采取多种形式，组织和推动文艺工作者努力学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，深入生活，积极开展各种创作和理论学术活动，交流经验，不断提高作品的思想和艺术水平，对各种优秀创作、表演、艺术研究、教学和其它成果，给予奖励和表扬。

5、拓展相关的文化产业，增强自我发展能力。

6、开展国际民间文化交流活动，加强与台、港、澳民间文艺团体以及兄弟县、市（区）文艺界的广泛联系，交流经验，取长补短，共同提高。

7、维护文艺工作者和文艺团体的合法权益。在团体会员的正当权益受到侵犯时，依法采取保护措施。

8、受上级党委的委托，对文学艺术界组织的社会团体进行资格审查和指导监督。

（二）部门决算单位构成

鹿城区文学艺术界联合会共有行政单位1个,2015年度部门决算包括：本级决算，具体如下：（列表)

序号	单位名称
1	鹿城区文学艺术界联合会本级

二、2015年度部门决算报表

2015年度部门收支决算总表

公开01表部门：金额单位：万元收入支出（按支出功能分类到项级）项目决算数项目决算数一、财政拨款172.28　一、　基本支出71.98 一般公共预算67.32　　人员经费65.09 政府性基金预算　　日常公用经费6.89二、事业单位专户资金　二、行政事业类项目　100.35三、事业收入（不含专户资金）　　四、事业单位经营收入　　五、其他收入　　本年收入合计172.28本年支出合计172.33六、上级补助收入对附属单位补助支出七、附属单位上缴收入上缴上级支出八、用事业基金弥补收支差额　九、上年结转0.78 结转下年0.73 其中：专项结转　政府性基金结转　其他结转　收入总计173.06支出总计173.06 公开01表
						公开01表

2015年度部门收入决算总表(分科目）

									公开02-1表
部门：									金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	172.37	172.28					0.09
201			一般公共服务支出	67.36	67.27					0.09
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.46	2.46
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.46	2.46
20129			群众团体事务	64.90	64.80					0.09
2012901			行政运行	64.90	64.80					0.09
207			文化体育与传媒支出	97.89	97.89
20701			文化	65.89	65.89
2070199			其他文化支出	65.89	65.89
20799			其他文化体育与传媒支出	32	32
2079999			其他文化体育与传媒支出	32	32
210			医疗卫生与计划生育支出	2.40	2.40
21005			医疗保障	2.40	2.40
2100501			行政单位医疗	2.40	2.40
221			住房保障支出	4.72	4.72
22102			住房改革支出	4.72	4.72
2210201			住房公积金	4.72	4.72

2015年度部门收入决算总表

公开02-2表部门：金额单位：万元单位名称总计上年结转财政拨款事业单位专户资金事业收入（不含专户资金）事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额合计一般公共预算政府性基金预算栏次123456789101112合计172.28　　　172.28　　　　　　　　　鹿城区文学艺术界联合会172.28　　　172.28										公开02-2表
										金额单位：万元

2015年度部门支出决算总表（分科目）

　　　　　　　　公开03-1表　部门：　　　　　金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计172.3472.00100.35　　　201一般公共服务支出67.3364.872.46 　　20103政府办公厅（室）及相关机构事务2.46 2.46 　　2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2.46 2.46 　　20129群众团体事务64.8764.87 　　2012901行政运行64.8764.87 　　207文化体育与传媒支出97.89 97.89 　　20701文化65.89 65.89 　　2070199其他文化支出65.89 65.89 20799其他文化体育与传媒支出32 32 　　2079999其他文化体育与传媒支出32 32 　　210医疗卫生与计划生育支出2.42.40 　　21005医疗保障2.42.40 　　2100501行政单位医疗2.42.40 221住房保障支出4.724.72 22102住房改革支出4.724.72 2210201住房公积金4.724.72

公开03-1表

2015年度部门支出决算总表

公开03-2表　部门：　　　　　金额单位：万元单位名称总计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出人员支出日常公用支出栏次1234567合计172.3365.096.89100.35				公开03-2表
				金额单位：万元

2015年度部门财政拨款收入支出决算总表

　　　　　公开04表　部门：　　　　金额单位：万元收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次　3栏次　101112一、一般公共预算财政拨款1172.28　一、一般公共服务支出3167.3367.33　　二、政府性基金预算财政拨款2　二、外交支出32　　　　3　三、国防支出33　　　　4　四、公共安全支出34　　　　5　五、教育支出35　　　　6　六、科学技术支出36　　　　7　七、文化体育与传媒支出3797.89　97.89　　　8　八、社会保障和就业支出38　　　　9　九、医疗卫生与计划生育支出392.40　2.40　　　10　十、节能环保支出40　　　　11　十一、城乡社区支出41　　　　12　十二、农林水支出42　　　　13　十三、交通运输支出43　　　　14　十四、资源勘探信息等支出44　　　　15　十五、商业服务业等支出45　　　　16　十六、金融支出46　　　　17　十七、援助其他地区支出47　　　　18　十八、国土海洋气象等支出48　　　　19　十九、住房保障支出494.72　4.72　　　20　二十、粮油物资储备支出50　　　　21　二十一、其他支出51　　　　22　二十二、债务还本支出52　　　　23　二十三、债务付息支出53　　　本年收入合计24　本年支出合计77172.34　172.34　　　25　　78　　　年初财政拨款结转和结余26　年末财政拨款结转和结余79　　　一、一般公共预算财政拨款27　基本支出结转800.91　0.91　　二、政府性基金预算财政拨款28　项目支出结转和结余81　　　　29　　82　　　总计30　总计83173.25173.25　　

公开04表

2015年度部门财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：						金额单位：万元
项目				合计	基本支出	项目支出	备注
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4
类	款	项	合计	172.37	72.00	100.35
201			一般公共服务支出	67.36	67.27
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.46	2.46
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.46	2.46
20129			群众团体事务	64.90	64.80
2012901			行政运行	64.90	64.80
207			文化体育与传媒支出	97.89	97.89
20701			文化	65.89	65.89
2070199			其他文化支出	65.89	65.89
20799			其他文化体育与传媒支出	32	32
2079999			其他文化体育与传媒支出	32	32
210			医疗卫生与计划生育支出	2.40	2.40
21005			医疗保障	2.40	2.40
2100501			行政单位医疗	2.40	2.40
221			住房保障支出	4.72	4.72

2015年度部门一般公共预算基本支出决算表

						公开06表
部门：						金额单位：万元
经济分类科目		金额	经济分类科目		金额	经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	51.30	302	商品和服务支出（续）	────	304	对企事业单位的补贴
30101	基本工资	6.51	30224	被装购置费		30401	企业政策性补贴
30102	津贴补贴	32.28	30225	专用燃料费		30402	事业单位补贴
30103	奖金	3.69	30226	劳务费	13.77	30403	财政贴息
30104	社会保障缴费	2.40	30227	委托业务费	70.92	30499	其他对企事业单位的补贴
30106	伙食补助费	0.72	30228	工会经费		307	债务利息支出
30107	绩效工资		30229	福利费	0.08	30701	国内债务付息
30199	其他工资福利支出	5.70	30231	公务用车运行维护费		30707	国外债务付息
302	商品和服务支出	106.8	30239	其他交通费用	4.19	310	其他资本性支出	0.46
30201	办公费	1.42	30240	税金及附加费用		31001	房屋建筑物购建
30202	印刷费	11.25	30299	其他商品和服务支出	2.22	31002	办公设备购置	0.46
30203	咨询费		303	对个人和家庭的补助	13.78	31003	专用设备购置
30204	手续费	0.06	30301	离休费		31005	基础设施建设
30205	水费	0.56	30302	退休费	8.72	31006	大型修缮
30206	电费	0.61	30303	退职（役）费		31007	信息网络及软件购置更新
30207	邮电费	0.62	30304	抚恤金		31008	物资储备
30208	取暖费		30305	生活补助	0.1	31009	土地补偿
30209	物业管理费		30306	救济费		31010	安置补助
30211	差旅费	0.74	30307	医疗费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿
30212	因公出国（境）费用		30308	助学金		31012	拆迁补偿
30213	维修(护)费	0.35	30309	奖励金		31013	公务用车购置
30214	租赁费		30310	生产补贴		31019	其他交通工具购置
30215	会议费		30311	住房公积金	4.72	31099	其他资本性支出
30216	培训费		30312	提租补贴		399	其他支出
30217	公务接待费		30313	购房补贴		39906	赠与
30218	专用材料费		30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.1			────

2015年度部门“三公”经费决算表

	公开07表
部门：	金额单位：万元
项目	决算数
项目	决算数
合计	0
1.因公出国（境）费	0
2.公务接待费	0
3.公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：							单位金额：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出
科目编码
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

三、2015年度部门决算情况说明　　（一）收入支出决算总体情况

2015年度收入总计 172.28 万元，支出总计 172.33 万元。与上年相比，收支总计各减少8.63 万元，降低 5 %，主要原因是2014年追加多了新办公地点装修5万元，2015年度无此项收入、支出，2015年度一名行政人员退休，人员经费减少。

（二）收入决算情况　　2015年度收入合计172.28万元，比上年减少 8.63万元，降低5 %。其中：财政拨款 172.28 万元，占 100 %。

（三）支出决算情况　　2015年度支出合计 172.33 万元，比上年减少8.63万元，增长5%。其中：基本支出 71.98万元，占 42%；项目支出 100.35 万元，占58%。

（四）财政拨款收入支出决算情况

2015年度财政拨款收支总计 172.28 万元，与上年相比，财政拨款收支总计各减）8.63万元，下降5 %，主要原因是2014年追加多了新办公地点装修5万元，2015年度无此项收入、支出，2015年度一名行政人员退休，人员经费减少。

（五）财政拨款支出情况

　2015年度部门决算财政拨款支出年初预算139.96万元，支出决算172.33万元，完成年初预算 272%,决算数大于预算数的主要原因是文化强区专项经费32万元不在年初预算里，由区财政局在区文化大繁荣专项经费中统一安排列支。

1．201（类）款项事务支出主要用于公务员统发工资。

2．207（类）款项事务支出主要用于专项活动经费。

3．210（类）款项支出主要用于公务员社保缴纳。

4．221（类）款项支出主要用于公务员住房公积金缴纳

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 71.98万元。其中：人员经费 65.09万元，包括行政人员工资福利支出；公用经费6.89万元，包括办公费等。

（七）“三公”经费决算情况

1. 2015年度因公出国（境）支出无

2.公务接待费无

3.公务用车购置及运行维护费无

4.“三公”经费决算小于预算的原因：2015年三公经费零支出。

（八）机关运行经费支出情况无

（九）政府采购情况

2015年度区文联本级政府采购预算 0.46万元，采购支出总额0.46万元。其中：货物采购预算0.46万元，采购支出0.46万元；

（十）国有资产占用情况（无资产，也需说明）

截止2015年底，区文联本级资产合计2.12万元，比上年增长（下降）27%，主要原因是增加一台办公电脑。固定资产 2.12 万元，占总资产的 100 %

（十一）绩效评价结果情况:无评价的项目